2021年丹江口市人民法院部门预算信息公开

丹江口市人民法院2021年

预算信息公开说明

目录

一、部门概况

（一）部门职能

（二）法院部门设立及人员情况

二、部门财政拨款收支预算安排情况

（一）部门总预算明细及增减变化情况

（二）基本支出预算明细及增减变化情况

（三）项目支出预算明细、增减变化及绩效目标

三、其他需要说明的事项

（一）部门“三公”经费财政拨款预算情况

（二）政府采购预算经费情况

（三）国有资产占用情况

（四）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（五）对市县转移支付预算安排情况

（六）政府性基金预算安排情况

（七）财政专项支出预算安排情况

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职能

丹江口市人民法院审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件；依法办理已经发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项；依法办理国家赔偿案件；依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作；负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；负责内部监督和法官惩戒工作；负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作；负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作；负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

（二）法院部门设立及人员情况

我院现设有16个部门，包括立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队及三官殿、凉水河、习家店、浪河、武当山、习家店6个人民法庭。我院共有行政政法编制126名，目前行政在职人员105人，退休人员54人，雇员及聘用人员58名。

二、部门财政拨款收支预算安排情况

（一）部门总预算明细及增减变化情况

我院为全额财政预算拨款单位，2021年年初公共预算财政拨款收入为3340.81万元，较上年增加1.15%，其中：社会保障和就业拨款181.19万元，较上年增加22.65%。

2021年支出总预算分别为：基本支出预算为2690.55万元，较上年增加5%和项目支出预算650.26万元较上年下降12.15%，降幅较大是由于以前年度“两庭”建设中维修项目支出较大。

（二）基本支出预算明细及增减变化情况

（1）工资福利支出2237.32万元，较上年年初预算增加3.59%，主要是为避免年中调整预算，在年初预算时根据工资、津贴、住房公积金调整情况增加了预算经费。支出明细包括：基本工资470.35万元，较上年增加1.86%；津补贴496.58万元，较上年增加0.65%；奖金768.47万元，较上年增加4.25%；住房公积金198.22万元，较上年增加0.17%；其他社会保障缴费122.51万元，较上年增加0.48%。机关事业单位基本养老保险缴费156.96万元，较上年增加6.25%；职业年金缴费24.23万元，上年退休人员较少，未单独编制此项预算经费，使用的不可预见经费支出，今年退休人员较多单独编制此项预算。

（2）对个人和家庭的补助包含离退休经费共计109.09万元，较上年增加20.4%，主要是退休人员增多，在年初预算时根据本年实际支出增加了预算经费。支出明细包括：退休人员部分经费105.92万元，较上年增加22.72%；生活补助3.17万元，较上年下降26.28%，降幅较大是部分人员已不符合享受生活补助条件，减少此项预算经费。

（3）机关运行经费，即商品和服务支出294.58万元，较上年增加5.2%，为保障法院机关运行的顺利进行，在年初预算时根据上年支出实际情况，本着尽量节约开支的原则，合理安排预算经费。支出明细包括：办公费5万元，与上年持平；印刷费2万元，与上年持平；水费1.2万元，与上年持平；电费27.6万元，与上年持平；邮电费3.82万元，与上年持平；物业管理费27万元，与上年持平；差旅费5.79万元，较上年减少60.07%（减少较大是脱贫攻坚工作已取得全面胜利，包户干部下扶贫点次数将大幅减少）；维修（护）费25万元，与上年持平；租赁费2.03万元，与上年持平；公务接待费3.6万元，较上年减少40%（大力压缩三公经费支出）；工会经费34.71万元，较上年增加131.4%（上年未能足额计提工会经费，为较好的保障工会会员的福利待遇予以足额计提）；福利费6.95万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；其它交通费73.88万元，较上年增加8.78%（人员职级调整此项预算增加）；其他商品和服务支出70万元，与上年持平。

（4）资本性支出，即购置办公设备及其他设备支出49.56万元，较上年增加85.83%，因审判业务工作需要，有2辆审判业务用车需要更新，安排购车预算经费。支出明细包括：办公设备购置12.56万元，较上年减少45.49%，今年需要更换的办公设备较少，压缩此项预算经费；其他资本性支出37万元，较上年增加919.28%，需要更换2辆审判业务用车，新增购车预算经费。

（三）项目支出预算明细、增减变化及绩效目标

（1）一级项目办案业务专项经费441.88万元，其中包含了一个二级项目丹江口市人民法院办案业务专项经费，较上年增加10.04万元，增加2.32%。用于办案所需文具纸张、办公用品购置及设备维护费，邮电费、审判用房租赁费、印刷费、审判业务车辆运维费用、差旅费、劳务费、审判服装换装费等其他与刑事民商事行政审判及执行相关的业务费用支出。此项目年度绩效目标为全面发挥法院职能作用，公平公正办理刑事一审案件、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案。提高各类案件的执行率，加强各级法院的执行联动，加大化解“执行难”力度，转变执行作风，规范执行行为和队伍建设。

（2）一级项目“两庭”建设（修缮）专项经费专项经费52.79万元，其中包含了一个二级项目丹江口市人民法院房屋维修专项，较上年减少114.63万元，下降68.47%。此项目年度绩效目标为提高机关后勤保障能力，使得院本部及派出法庭办公楼及办公办案设施运行安全、有序，当事人有良好的诉讼环境，充分发挥丹江口市法院服务地方经济建设，维护社会稳定大局的积极作用，保障派出法庭司法审判环境，改善派出法庭干警工作生活状况。

（3）一级项目信息化建设（运维）专项经费21.9万元，包含了一个二级项目丹江口市人民法院信息化建设专项经费，较上年增加119%。此项目年度绩效目标为按照上级关于加强机要通信工作的要求，完善法院通信保障能力，维护法院信息安全，确保审判执行工作安全保密、畅通及时。利用信息技术提升保密机要工作的质量和效率，确保保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，深入推进保密工作真正实现制度化、规范化、科学化。

（4）一级项目不可预见经费133.69万，包含一个二级项目不可预见经费，较上年财政预算经费增加2.09%，用于解决政策性变化、新进人员、突发事件等预算执行中的临时性支出。

三、其他需要说明的事项

（一）部门“三公”经费财政拨款预算情况

我院“三公”经费预算按省财政不低于上年预算5％的要求压缩此项指标，并结合实际支出情况预计，预算安排101.6万元，较上年增加了31.1万元，是因为我院计划按政策及更新采购程序规定，更新审判业务用车共二台，财政拨款预算经费37万元。公务用车改革后，我院共计20台车辆，其中2台公务用车、16台执法用车和2台囚车，财政拨款预算公务用车运行维护经费为61万元，较上年下降5.43%；公务接待费预算3.6万元，较上年下降40%。

（二）政府采购预算经费情况

我院2021年财政预算政府采购经费56.8万元，较上年增加46.56万元，上升454.69%，按省政府采购目录规定，计划安排购置执法用车、审判人员服装等预算支出。

（三）国有资产占用情况

我院2020年末，固定资产原值为3967.48万元，其中：房屋资产2172.21万元，占资产总额54.75%；车辆资产362.33万元，占资产总额9.13%；通用设备1048.64万元，占资产总额26.43%;专用设备186.27万元，占资产总额4.7%；家具192.94万元，占资产总额4.86%；图书档案5.09万元，占资产总额0.13%。2021年财政预算新增资产71.46万元，用于通用设备及车辆购置。

（四）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，丹江口市法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理，文具纸张、办公用品购置及设备维护费，邮电费、审判用房租赁费、印刷费、审判业务车辆运维费用、差旅费、审判服装换装费、雇员制及聘用制人员劳务费支出等特殊情况的经费保障。项目当年预算441.88万元，均属一般公共预算财政拨款。项目长期目标：集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；利用信息技术提升审判质量和效率，完善司法审判信息资源库。保护债权人的合法权益，维护生效法律文书的权威和法律的尊严，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍。长期绩效目标指标共7个，其中：数量指标3个，质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标2个。项目年度目标：发挥法院职能作用，公平公正办理刑事一审案件、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案。提高各类案件的执行率，加强各级法院的执行联动，加大化解“执行难”力度，转变执行作风，规范执行行为和队伍建设。年度绩效目标指标共7个，其中：数量指标3个，质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标2个。

（五）对市县转移支付预算安排情况

我院没有下级单位，不存在对市县转移支付预算安排情况。

（六）政府性基金预算安排情况

我院没有政府性基金预算经费。

（七）财政专项支出预算安排情况

我院没有财政专项支出预算经费。

四、名词解释

1、公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、其他社会保障缴费：指法院机关用于职工生育、基本医疗等支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费：指法院机关用于为职工缴纳的基本养老保险费。

4、职业年金缴费：指法院机关为职工实际缴纳的职业年金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费财政预算：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一级项目：为财政统筹管理的项目。

10、二级项目：一级项目下的明细项目，为各单位依实际情况设立的专项项目。

附：丹江口市人民法院2021年预算信息公开报表

2021年丹江口市人民法院预算公开用表.xls